Aanbieding
Aanbieding
Terug naar navigatie - Aanbieding - AanbiedingGeachte raad,
Voor u ligt de voorjaarswijziging per 1 mei 2026. Deze wijziging geeft inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2026 tot en met de 6e wijziging. Deze afwijkingen hebben we samengevat onder 'samenvatting'. Hierbij hebben we tevens aangegeven tot welke begrotingsmutaties dit leidt. De toelichtingen zijn opgenomen onder de (afwijkingen) investeringen en (afwijkingen) taakvelden.
Deze wijziging sluit met een voordelig saldo van € 206.200. Dit saldo wordt veroorzaakt door:
Voordelen: |
Bedrag |
Totaal |
|---|---|---|
SWVO |
€ 1.300.000 |
|
Uitkering gemeentefonds |
€ 650.000 |
|
Failissementsuitkering |
€ 200.000 |
|
Renteopbrengsten schatkistbankieren |
€ 100.000 |
|
Uitkeringen participatiewet |
€ 100.000 |
|
Afschrijvingslasten |
€ 89.000 |
|
Rentetoerekening grondexploitaties |
€ 21.200 |
|
Subtotaal |
€ 2.460.200 |
|
Nadelen: |
Bedrag |
Totaal |
IJZ Jeugd |
€ 1.100.000 |
|
Incidentele budgetten als gevolg van verhoging activeringsgrens |
€ 170.000 |
|
Re-integratievoorzieningen |
€ 150.000 |
|
Stimuleringsfonds samenleving |
€ 100.000 |
|
Aanpassing raadszaal |
€ 90.000 |
|
Nieuwe devices raadsleden |
€ 50.000 |
|
Werving en selectie |
€ 50.000 |
|
Erfpachtopbrengsten |
€ 50.000 |
|
Calisthenics park Tholen |
€ 49.200 |
|
Acquisitie gronduitgifte |
€ 40.000 |
|
Aanschaf kippers |
€ 36.000 |
|
Integraal huisvestingsplan buitensportaccommodaties |
€ 35.000 |
|
Ontwikkelingen diverse software openbare werken |
€ 35.000 |
|
Carillon |
€ 32.000 |
|
Opzetten organisatiemodel muziekonderwijs |
€ 30.000 |
|
Bestrijding hoornaar |
€ 30.000 |
|
Niet doorgeschoven budgetten 2025 |
€ 27.000 |
|
Meldpunt zorgwekkend gedrag |
€ 25.000 |
|
Onderzoek toekomstbestendig museumaanbod |
€ 20.000 |
|
Bijdrage beveiliging de Meestoof |
€ 20.000 |
|
Afscherming speelterrein Sint Philipsland |
€ 20.000 |
|
Sociale innovatie MFA Poortvliet |
€ 18.000 |
|
Bepaling uittreedsom GR Zeeuwse Muziekschool |
€ 17.000 |
|
Bijdrage Roosevelt debat |
€ 17.000 |
|
Uitbreiding onderwijsleerpakket de Regenboog Tholen |
€ 13.000 |
|
Dividenden BNG en Stedin |
€ 10.200 |
|
Bijdrage toegankelijkheid de Meestoof |
€ 10.000 |
|
Project 'Bibliotheek op School' |
€ 9.600 |
|
Subtotaal |
€ 2.254.000 |
|
Totaal |
€ 206.200 |
De voorjaarswijzing sluit met een voordelig saldo van € 258.200. In de begroting 2026 na wijzigingen was het saldo eerder op nihil vastgesteld, waarbij dit saldo sluitend is gemaakt door een onttrekking aan de Algemene Reserve niet vrij besteedbaar van € 994.000. Het positieve saldo van de voorjaarswijziging wordt op de onttrekking aan de Algemene Reserve niet vrij besteedbaar in mindering gebracht. Hiermee bedraagt de onttrekking €735.800. Het restantbudget voor onvoorziene uitgaven blijft ongewijzigd. De mutaties met een structurele doorwerking zijn verwerkt in de Kadernota 2027.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Tholen,
J.K. Fraanje M.L.P. Sijbers
secretaris burgemeester