Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht Algemene dekkingsmiddelen - Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Onder de programma’s zijn alleen de inkomsten opgenomen die een direct verband hebben met deze programma’s. Een aantal inkomsten is echter niet direct aan een programma toe te rekenen. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het gaat om dekkingsmiddelen waar geen vastgesteld bestedingsdoel tegenover staat.

Lasten en baten programma Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - - Lasten en baten programma Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Lasten en baten programma Algemene dekkingsmiddelen - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2024
Begroting 2025 incl. wijziging
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Algemene Dekkingsmiddelen
Lasten
1.875
502
644
691
594
565
Baten
-78.992
-69.892
-68.699
-68.625
-67.067
-67.526
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen
-77.116
-69.390
-68.054
-67.934
-66.473
-66.960
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-77.116
-69.390
-68.054
-67.934
-66.473
-66.960
Gerealiseerd resultaat
-77.116
-69.390
-68.054
-67.934
-66.473
-66.960

Treasury

Terug naar navigatie - - Treasury

Toelichting Treasury

Terug naar navigatie - Treasury - Toelichting Treasury

Op grond van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten de rentekosten verplicht aan de betreffende taakvelden worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. Het saldo van de financieringsfunctie wordt als volgt gespecificeerd:

Bedragen * € 1.000
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025 n.w.
2026
2027
2028
2029
Rentelasten langlopende leningen
992
797
699
600
502
425
Rente financieringstekort
0
0
0
0
0
0
Afschrijving agio (boeterente)
111
111
111
111
111
111
Externe rentebaten
-1.272
-768
-418
-273
-286
-243
Doorberekening rente grondexpl.
0
0
-27
-16
-9
-9
Doorbel. taakvelden (omslagrente)
0
-929
-287
-297
-289
-285
Totaal
-169
-789
78
125
29
-1

Specificatie van de beleggingen

Terug naar navigatie - Treasury - Specificatie van de beleggingen

De specificatie van de beleggingen is als volgt:

Bedragen * € 1.000
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025 n.w.
2026
2027
2028
2029
Dividend BNG
-74
-82
-60
-60
-60
-60
Dividend ZEH
-12.916
-3.640
-2.000
-1.750
-1.500
-1.250
Dividend GBE Aqua
-270
-180
-162
-162
-162
-162
Dividend Stedin
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Totaal
-13.263
-3.905
-2.225
-1.975
-1.725
-1.475

Lokale heffingen

Terug naar navigatie - - Lokale heffingen

Toelichting Lokale heffingen

Terug naar navigatie - Lokale heffingen - Toelichting Lokale heffingen

Hieronder volgt een specificatie van de lokale heffingen. Voor een verdere verdieping wordt verwezen naar de paragraaf “Lokale heffingen”. De post Uitvoering Wet WOZ betreft ongeveer 90% van de totale bijdrage aan GR SaBeWa Zeeland.

Bedragen * € 1.000
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025 n.w.
2026
2027
2028
2029
OZB woningen
-3.512
-3.522
-3.646
-3.766
-3.887
-4.042
Uitvoering Wet WOZ
772
518
488
488
488
488
OZB niet-woningen
-2.759
-2.710
-2.898
-2.994
-3.090
-3.214
Parkeerbelasting
-8
-6
-6
-6
-6
-6
Hondenbelasting
-39
0
0
0
0
0
Heffing en invordering
-40
-7
-7
-7
-7
-7
Totaal
-5.586
-5.727
-6.069
-6.285
-6.502
-6.781

Uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - - Uitkering gemeentefonds

Toelichting Uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - Uitkering gemeentefonds - Toelichting Uitkering gemeentefonds

De raming van de uitkering gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire gemeentefonds 2025 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het bedrag wordt over de gemeenten verdeeld aan de hand van maatstaven, een aan de maatstaven gekoppeld gewicht (bedrag per eenheid) en de uitkeringsfactor. Hieronder volgt een specificatie van de uitkering uit het gemeentefonds:

Bedragen * € 1.000
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025 n.vjw.
2026
2027
2028
2029
Basisuitkering
-41.308
-41.544
-41.688
-41.429
-40.255
-40.349
Uitkeringsfactor o.b.v. circulaire
1,4200
1,4600
1,4930
1,5039
1,5113
1,5225
Uitkering zonder verfijningen
-58.657
-60.654
-62.240
-62.305
-60.837
-61.431
Korting OZB-capaciteit
4.338
4.500
5.255
5.255
5.255
5.255
Netto algemene uiterking
-54.319
-56.154
-56.985
-57.050
-55.582
-56.176
Afrekening v.j.
-326
0
0
0
0
0
Integratie en decentralisatie uitk.
-3.450
-2.815
-2.853
-2.749
-2.692
-2.528
Uitkering gemeentefonds
-58.097
-58.969
-59.838
-59.799
-58.274
-58.704
Stelpost jeugdhulp
0
0
0
0
0
0
Baten (per saldo)
-58.097
-58.969
-59.838
-59.799
-58.274
-58.704